Por: Javier Andrés Melo

Si desea que sus comprobantes contables contenga un "detalle por defecto"  en el que se visualice una referencia como radicado (número de aporte, número de cuenta, CDAT, etc.), no olvide parametrizar en primer lugar las variables de comprobantes en las que indica que tipo de variable desea generar de acuerdo a lo anterior, y posteriormente enlazarla a la estructura de comprobantes, la cual va a mostrar una leyenda para el detalle, por ejemplo: “Pago radicado No. XXXXX”.

Ambas funcionalidades las encontramos en la carpeta de parametrización del módulo de Contabilidad, alojado en el Core-business de su software CYGNUS.

Por: Ing. Andrés Peralta.

Recordar que al momento de realizar la revalorización - Liquidación  de aportes se debe verificar el tipo de liquidación de la Línea de Aporte, por medio de la funcionalidad 'Líneas de Aporte' en la pestaña 'Liquidación', una vez allí podemos verificar el tipo de liquidación.  

Los tipos de liquidación de las líneas de aportes son consultados por medio de la funcionalidad 'Tipos de Liquidación de Intereses en Aportes‘. Una vez dentro la funcionalidad, se consultara por medio del código el tipo de liquidación que aparece en la funcionalidad 'Líneas de Aporte', mostrando todos los atributos y datos para realizar una correcta liquidación.

Por: Ing. Michael Julio.

Recuerde que para el módulo Simulador CDAT WEB se dispone de la opción “simulador de CDAT” donde el usuario puede generar una proyección de los rendimientos esperados por el monto de dinero que el cliente ingresa en la entidad cooperativa bajo la modalidad de CDAT.

Tenga en cuenta que el usuario administrador de los módulos web tiene la opción de “Parametrización de  CDAT” en la que se pueden delimitar los rangos de CDAT y las tasas de interés a las que reconoce la entidad el hecho de que los asociados hagan sus depósitos de dinero allí.

Por: Katherin Pérez 

Castigo de cartera.

Recuerde tener en cuenta que la funcionalidad “castigo de cartera”, permite trasladar los saldos de los créditos de una línea actual antes de considerarse como irrecuperable, a una línea de Créditos castigados, la cual debe “marcarse” a través de la funcionalidad programas de descuento con el parámetro de línea de crédito 320 (el cual la identifica como línea de castigo), y no poseer el parámetro 120 para efectos de clasificación, causación y provisión con el fin de que esa línea de crédito no sea tenida en cuenta en dichos procesos mensuales.

Por: Ing. Camilo Yepes


Para anular un giro ya desembolsado se debe realizar este proceso primero por la consulta de giros y luego por la anulación de operaciones. Esto último siempre y cuando se desee anular la operación que originó el giro.

Por: Ing. Mauricio Franco

¿Desea auditar un pago? Con el módulo de auditoría es muy sencillo,  sólo debe ingresar a la funcionalidad "administración de auditorías" a través de la cual es posible auditar el proceso por usuario indicando fecha y hora exacta.

Los reportes generados hacen de esta opción la mejor alternativa para tener un mayor control del sistema.

Por: Ing. David Hernández

En caso que la entidad posea el Módulo Web, el sistema tiene en cuenta el parámetro general 1661 para activar la Sincronización Web desde el programa de descarga (oficinas). Si el valor del parámetro se encuentra en ‘1’ el sistema realiza la sincronización.