Por: Ing.. Edwin Avilan
Como resultado de un cruce de cuentas, puede quedar un saldo a favor del
cliente y uno a favor de la entidad. En el primer caso, se debe generar una
cuenta por pagar o un egreso hacia el cliente, y en el segundo, se debe optar por alguna de las siguientes
alternativas:
1. GENERAR CRÉDITO: genera un nuevo crédito y deja los
demás como terminados, requiere haber creado previamente una línea para el
cruce de cuentas y esta debe estar referenciada en el parámetro general 380.
2. NO GENERAR CRÉDITO: cancela los créditos que quedaron con saldo después del cruce y
envía el total de la cartera adeudada a una cuenta por cobrar; quiere decir que su cobro
es netamente administrativo y su recaudo será solo contable.
3. CANCELAR CRÉDITO: deja activos los créditos con saldo para que después se puedan
cancelar normalmente por Ventanilla.
Dependiendo de la opción que se escoja,
el sistema se comporta diferente, razón por la cual, se recomienda tener parametrizado un comprobante para cada uno de estos procesos según el caso.