Por: Ing. Miller Mejía.

Recuerde que para la revalorización de aportes, el sistema evalúa los parámetros 83: Base de retención, 84: porcentaje de retención, 85: Base reteica, y 86: porcentaje reteica.

Por: Ing.. Edwin Avilan

Como resultado de un cruce de cuentas, puede quedar un saldo a favor del cliente y uno a favor de la entidad. En el primer caso, se debe generar una cuenta por pagar o un egreso hacia el cliente, y en el segundo, se debe optar por alguna de las siguientes alternativas:

1. GENERAR CRÉDITO: genera un nuevo crédito y deja los demás como terminados, requiere haber creado previamente una línea para el cruce de cuentas y esta debe estar referenciada en el parámetro general 380.

2. NO GENERAR CRÉDITO: cancela los créditos que quedaron con saldo después del cruce y envía el total de la cartera adeudada a una cuenta por cobrar; quiere decir que su cobro es netamente administrativo y su recaudo será solo contable.

3. CANCELAR CRÉDITO: deja activos los créditos con saldo para que después se puedan cancelar normalmente por Ventanilla.

Dependiendo de la opción que se escoja, el sistema se comporta diferente,  razón por la cual, se recomienda tener parametrizado un comprobante para cada uno de estos procesos según el caso.

Por: Ing. Daniel Espitia.

Recuerde que a través del parámetro general  2350 se puede determinar  si se maneja centro de costo en brecha de liquidez. Si no existe o está en 0 no maneja centro de costo, 1 maneja centro de costo.

Por: Ing. Camilo Yepes.

Si el parámetro general 55 se encuentra activo, se enviará a devolución los valores correspondientes a créditos en mora.

Por: Ing. Miguel Ballesteros.

Recuerden que al ingresar por la funcionalidad 9051, "Autorización aprobación de comprobantes", podemos definir que usuarios podrán aprobar comprobantes. Así, cuando ingresemos a la funcionalidad 9018, "Consulta de comprobantes" este nos dará la opción de consultar y/o aprobar un comprobante.

Por: Ing. Miller Mejía.

Recuerde que en el parámetro 4200 se almacena el tipo de comprobante con el que va a ser generado el comprobante de cierre anual.

Por: Ing. Edwin Avilan.

Recuerde que para poder realizar el cierre anual se debieron haber cerrado definitivamente todos los periodos contables del año y adicionalmente a ello tener parametrizado el comprobante del cierre anual. Para ello se ingresa a la funcionalidad de TIPOS DE COMPROBANTES y se adiciona un tipo de comprobante exclusivo para la contabilización del cierre anual (por lo regular se define con el código 99 – Cierre Anual).

Posteriormente se debe indicar al sistema que el tipo de comprobante creado es el que debe tomar para la afectación contable del cierre, esto se realiza ingresando dicho tipo de comprobante en el PARÁMETRO GENERAL 4200.

Por: Ing. Julio Murillo.

En la carga de archivo, cuando se carga por prioridad y existe valor sobrante por el asociado, este se puede enviar automáticamente a una línea de ahorro.

Esa línea de ahorro debe estar en el parámetro general número 310.

Por: Ing. Fabián Cardona.

Por medio de la funcionalidad Administración Aprobadores de Giros, usted puede parametrizar para cada tipo de giro:

1. Valor máximo de aprobación por giro.

2. Valor máximo de aprobación total.

Por: Ing. Erledie Salazar.

Para el buen funcionamiento del módulo de impuestos, la persona beneficiaria del comprobante debe tener asignado un tipo de régimen (Común, Simplificado, Gran Contribuyente), si no lo tiene el impuesto no aparecerá en el comprobante.

Por: Ing. Mauricio Franco.

Recuerde que mediante el parámetro general 1610 es posible que el sistema reimprima el timbre de la validadora para caja financiera de Cygnus.

Por: Ing. Camilo Yepes.

Para el correcto funcionamiento de los impuestos en el  módulo de proveedores, después de ser creados, sus códigos consecutivos deben ser incluidos en los siguientes parámetros generales:

Código del IVA en el parámetro general 2304. Código de Reteica en el parámetro general 2305. Código de Retefuente en el parámetro general 2306. Código de Reteivareg simplificado  en el parámetro general 2307. Código de Imp. de timbre en el parámetro general 2308. Código de Reteiva reg. común en el parámetro general 2309. Código de Estampillas común en el parámetro general 2310.

Por: Ing. Edwin Avilan.

Recuerde que por medio del parámetro general 561 es posible determinar si se manejan centros de costo.

0 -  no existe

1 -  si existe

Por: Ing. Daniel Espitia.

Recuerde que por medio del parámetro general 90111 se puede definir el tipo de cliente para la apertura del CDAT.

Por: Ing. Miguel Ballesteros

Recuerde que por medio del parámetro general 1882 se puede determinar si se maneja autorización para retiros de caja rápida.

Si el parámetro general está en 0 o no existe, se maneja autorización para retiros. Si se encuentra en 1, no  maneja autorización para retiros.

Por: Ing. Miguel Ballesteros

Recuerde que a través del parámetro general 1320 es posible determinar las líneas de crédito que no se van a incluir en el reporte de corto y largo plazo.

Por: Ing. Edwin Avilan.

Recuerde que por medio de parámetro general 401 se puede definir si el arqueo se realiza o no por cajero. Si el parámetro se encuentra en cero, el arqueo se realiza por cajero.

Por: Ing. Daniel Espitia.

Recuerde que por medio del parámetro general 90111 se puede definir el tipo de cliente para la apertura del CDAT.